Os cursos da Adlas são gratuitos?

Sim. Os cursos são gratuitos, 100% online e com acesso imediato após o cadastro. A emissão do certificado digital é opcional e pode ter taxa.

O certificado serve para horas complementares?

Sim. Os certificados são de cursos livres e podem ser utilizados para horas complementares, atividades extracurriculares, currículo e prova de títulos, conforme as regras da instituição ou órgão responsável.

Como faço para emitir o certificado?

Após concluir o curso e realizar a avaliação online, você poderá solicitar a emissão do certificado digital em formato PDF diretamente na plataforma.

Posso estudar no meu próprio ritmo?

Sim. Os cursos são totalmente online e permitem que você estude no seu ritmo, sem prazo mínimo ou máximo para conclusão.

Curso de Contabilidade Tributária Aplicada com Certificado

Cursos gratuitos online ou apostila PDF. Pague apenas pelo certificado a partir de R$ 29,90 se for aprovado e desejar o documento.

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Atualizado em 27/07/2026

📘 Curso Online ou Apostila/PDF Grátis

✅ Válido em todo Brasil

⏱️ Carga horária de 20h a 280h

Ideal para Prova de Títulos, Horas complementares e melhorar currículo.

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Sobre o curso

Aprenda contabilidade tributária, planejamento fiscal, apuração de impostos e tributação empresarial no Brasil. Domine o Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS e ISS com foco na conformidade fiscal, obrigações acessórias, gestão de riscos tributários e aplicação da legislação vigente para otimização de processos fiscais nas empresas.

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Baixe a apostila ou leia online. Faça a prova quantas vezes quiser. Tire mais de 60% e adquira seu certificado agora!

📎 Download da Apostila
Oferecemos apostila gratuita, em PDF, para você fazer download e usar como consulta e estudo para responder a avaliação. Você pode fazer a prova quantas vezes você precisar até obter sua aprovação.

Curso de Contabilidade Tributaria (328 KB)
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Contadores, auditores, analistas e assistentes fiscais que buscam aprofundamento prático no segmento tributário.
Gestores financeiros, consultores empresariais e administradores focados na otimização da carga fiscal corporate.
Advogados atuantes na área do Direito Tributário que demandam compreensão das rotinas contábeis operacionais.
Estudantes de Ciências Contábeis, Administração e Economia que desejam preparar-se para o mercado fiscal.

Dominar a estrutura do sistema tributário nacional e sua aplicação prática na contabilidade empresarial.
Apurar os principais tributos federais, estaduais e municipais nos regimes de tributação vigentes.
Analisar criticamente as diferenças estruturais entre Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.
Identificar oportunidades legais de planejamento tributário e elisão fiscal com foco na redução de custos.
Gerenciar e preencher as principais obrigações acessórias federais, estaduais e municipais do Sistema Público de Escrituração Digital.
Executar a contabilização adequada de provisões, créditos acumulados, tributos diferidos e retenções na fonte.
Mitigar riscos de autuações fiscais e passivos tributários por meio de auditoria preventiva e compliance fiscal.

Conteúdo do Curso (Para desbloquear o conteúdo, Inscreva-se no botão cima)

CERTIFICADO E AVALIAÇÃO

Responda o questionário quantas vezes precisar e adquira seu certificado agora.
Como solicitar meu certificado

Módulo 1: Fundamentos do Sistema Tributário Nacional

Módulo 2: Simples Nacional e Regime Unificado de Arrecadação

Módulo 3: Lucro Presumido: Presunção e Apuração

Módulo 4: Lucro Real: Fundamentos e Deduções

Módulo 5: Lucro Real: Apuração e Compensação de Prejuízos

Módulo 6: PIS e COFINS: Não Cumulatividade e Regimes Especiais

Módulo 7: ICMS: Aspectos Gerais e Operacionalização

Módulo 8: ISSQN e Tributação de Serviços

Módulo 9: Tributação sobre a Folha de Pagamento e Encargos Sociais

Módulo 10: Retenções Tributárias na Fonte: Serviços e Fornecedores

Módulo 11: Contabilidade de Impostos Diretos e Indiretos

Módulo 12: Tributos Diferidos (CPC 32 / IAS 12)

Módulo 13: Planejamento Tributário e Elisão Fiscal

Módulo 14: Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e Obrigações Acessórias

Módulo 15: Auditoria Tributária, Compliance e Contingências Fiscais

Módulo 16: Reforma Tributária do Consumo e Tendências Futuras

Módulo Extra: Conteúdo complementar

Como os alunos avaliaram esse curso

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Base Legal: Os cursos livres são reconhecidos pela Lei nº 9.394/96 e pelo Decreto nº 5.154/04 como uma modalidade de educação profissional, estando autorizados a emitir certificados. Consulte sempre o edital do concurso ou as normas da sua instituição antes de utilizar o certificado. Nossos cursos são cursos livres de educação não formal, que não habilitam para o exercício profissional regulamentado e não substituem formação técnica ou superior.

Perguntas Frequentes

O curso de Contabilidade Tributária Aplicada da Adlas Cursos é reconhecido pelo MEC?

Os cursos da Adlas Cursos são classificados como cursos livres de atualização e qualificação profissional, sendo regulamentados pela Lei nº 9.394/96 e pelo Decreto nº 5.154/04. Eles são amplamente aceitos em todo o território nacional para fins de progressão de carreira, provas de títulos e enriquecimento curricular, embora não possuam a natureza de curso de graduação ou pós-graduação reconhecido pelo MEC.

Como funciona o certificado do curso de Contabilidade Tributária Aplicada da Adlas?

O certificado é emitido digitalmente pela Adlas Cursos logo após a conclusão do curso e a aprovação no sistema de avaliação. Ele é um documento válido em todo o Brasil, contendo nome do curso, nome do aluno, data de inscrição e conclusão. Além da carga hoária e QRCODE para validar. Tudo feito para comprovação de competências em processos seletivos e editais públicos.

Para quem é indicado o curso de Contabilidade Tributária Aplicada

• Contadores, auditores, analistas e assistentes fiscais que buscam aprofundamento prático no segmento tributário.
• Gestores financeiros, consultores empresariais e administradores focados na otimização da carga fiscal corporate.
• Advogados atuantes na área do Direito Tributário que demandam compreensão das rotinas contábeis operacionais.
• Estudantes de Ciências Contábeis, Administração e Economia que desejam preparar-se para o mercado fiscal.

Quais são os pré-requisitos para realizar o curso na Adlas?

Não existem pré-requisitos formais para a inscrição, sendo o curso aberto a qualquer interessado ou profissional da área da educação. A plataforma é intuitiva, permitindo que tanto iniciantes quanto profissionais experientes possam acompanhar o conteúdo técnico de forma clara e objetiva.

Curso de Contabilidade Tributária Aplicada com Certificado

Cursos gratuitos online ou apostila PDF. Pague apenas pelo certificado a partir de R$ 29,90 se for aprovado e desejar o documento.

Ideal para Prova de Títulos, Horas complementares e melhorar currículo.

Sobre o curso

Público Alvo

O que vou aprender?

Conteúdo do Curso (Para desbloquear o conteúdo, Inscreva-se no botão cima)

CERTIFICADO E AVALIAÇÃO

Responda o questionário quantas vezes precisar e adquira seu certificado agora.

Como solicitar meu certificado

Módulo 1: Fundamentos do Sistema Tributário Nacional

Aula 1.1: Estrutura Constitucional Tributária e Competências Tributárias

Aula 1.2: Classificação das Espécies Tributárias no Ordenamento Jurídico

Aula 1.3: Princípios Tributários Fundamentais Aplicados à Contabilidade

Aula 1.4: O Fato Gerador e a Obrigação Tributária Principal e Acessória

Aula 1.5: Sujeição Passiva, Imunidade, Isenção e Anistia Tributária

Módulo 2: Simples Nacional e Regime Unificado de Arrecadação

Aula 2.1: Enquadramento, Limites de Faturamento e Vedações no Simples Nacional

Aula 2.2: Estrutura dos Anexos e Cálculo da Alíquota Efetiva

Aula 2.3: Fator R: Apuração, Monitoramento e Impacto na Tributação

Aula 2.4: Segregação de Receitas e Tributação Monofásica no Simples Nacional

Aula 2.5: Transmissão da PGDAS-D, DEFIS e Distribuição de Lucros Isentos

Módulo 3: Lucro Presumido: Presunção e Apuração

Aula 3.1: Requisitos de Opção e Mapeamento da Base de Cálculo do IRPJ e CSLL

Aula 3.2: Apuração Trimestral e Alíquotas do IRPJ e da CSLL

Aula 3.3: Tratamento Fiscal de Outras Receitas e Ganhos de Capital

Aula 3.4: PIS e COFINS no Regime Cumulativo

Aula 3.5: Distribuição de Lucros e Vantagens/Desvantagens do Lucro Presumido

Módulo 4: Lucro Real: Fundamentos e Deduções

Aula 4.1: Hipóteses de Obrigatoriedade e Conceito de Lucro Real

Aula 4.2: Escrituração do LALUR e LACS (e-LALUR / e-LACS)

Aula 4.3: Adições e Exclusões da Base de Cálculo

Aula 4.4: Despesas Dedutíveis versus Indedutíveis

Aula 4.5: Depreciação Fiscal versus Depreciação Contábil

Módulo 5: Lucro Real: Apuração e Compensação de Prejuízos

Aula 5.1: Opções de Apuração: Lucro Real Anual (Estimativa) versus Trimestral

Aula 5.2: Balanços de Suspensão e Redução de Imposto

Aula 5.3: Trava dos 30% na Compensação de Prejuízos Fiscais e Base Negativa

Aula 5.4: Prejuízos Operacionais versus Não Operacionais

Aula 5.5: Incentivos e Benefícios Fiscais no Lucro Real

Módulo 6: PIS e COFINS: Não Cumulatividade e Regimes Especiais

Aula 6.1: Regra Geral do Regime Não Cumulativo e Alíquotas

Aula 6.2: Conceito Ampliado de Insumos segundo o Superior Tribunal de Justiça

Aula 6.3: Hipóteses de Creditamento e Vedações Legais

Aula 6.4: Regimes Monofásicos, Substituição Tributária e Alíquota Zero

Aula 6.5: Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS (Tema 69 do STF)

Módulo 7: ICMS: Aspectos Gerais e Operacionalização

Aula 7.1: Fato Gerador, Incidência e Não Incidência do ICMS

Aula 7.2: Princípio da Não Cumulatividade e Mecanismo de Crédito e Débito

Aula 7.3: Alíquotas Internas e Interestaduais e o DIFAL

Aula 7.4: Substituição Tributária (ICMS-ST) e MVA/IVA

Aula 7.5: Benefícios Fiscais: Isenção, Redução de Base de Cálculo e Presunção de Crédito

Módulo 8: ISSQN e Tributação de Serviços

Aula 8.1: Fato Gerador e Lista Anexa da Lei Complementar 116/2003

Aula 8.2: Territorialidade e Critérios de Sujeição Passiva (Local da Prestação)

Aula 8.3: Retenção na Fonte e Responsabilidade Tributária do Tomador

Aula 8.4: Alíquotas Mínimas e Máximas e Guerra Fiscal no ISS

Aula 8.5: Sociedades Uniprofissionais (SUP) e Tributação Fixa

Módulo 9: Tributação sobre a Folha de Pagamento e Encargos Sociais

Aula 9.1: Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) e Riscos Ambientais do Trabalho (RAT/FAP)

Aula 9.2: Contribuição para Outras Entidades (Sistema S) e Terceiros

Aula 9.3: Desoneração da Folha de Pagamento (CPRB)

Aula 9.4: Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre Rendimentos do Trabalho

Aula 9.5: FGTS: Natureza Jurídica, Apuração e FGTS Digital

Módulo 10: Retenções Tributárias na Fonte: Serviços e Fornecedores

Aula 10.1: Retenção das Contribuições Sociais (PIS, COFINS, CSLL) – Instrução Normativa RFB 1.234 e Artigo 30 da Lei 10.833

Aula 10.2: Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) entre Pessoas Jurídicas

Aula 10.3: Retenção Previdenciária de 11% / 11% Ajustado (Cessão de Mão de Obra e Empreitada)

Aula 10.4: Dispensa de Retenção e Regimes de Exceção

Aula 10.5: Gestão das Retenções e Cruzamento nas Declarações (DIRF / REINF)

Módulo 11: Contabilidade de Impostos Diretos e Indiretos

Aula 11.1: Plano de Contas Voltado para a Área Tributária

Aula 11.2: Contabilização dos Tributos sobre Vendas e Prestação de Serviços

Aula 11.3: Contabilização dos Impostos e Contribuições Retidos na Fonte

Aula 11.4: Contabilização dos Tributos sobre o Lucro (IRPJ e CSLL)

Aula 11.5: Tratamento Contábil de Créditos Tributários e Compensações

Módulo 12: Tributos Diferidos (CPC 32 / IAS 12)

Aula 12.1: Conceito e Origem dos Tributos Diferidos: Ativo e Passivo Fiscal Diferido

Aula 12.2: Diferenças Temporárias versus Diferenças Permanentes

Aula 12.3: Avaliação da Realizabilidade de Ativos Fiscais Diferidos e Estudo de Viabilidade